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南昌市总工会2017年部门预算编制说明
发布时间:2017-3-10 点击数:25821次
 


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    第一部分  南昌市总工会概况
    一、部门主要职责
    二、部门基本情况
    第二部分  南昌市总工会2017年部门预算情况说明
    一、部门预算收支情况说明
    二、“三公”经费预算情况说明
    三、南昌市总工会本级及所属单位预算草案的具体说明
    第三部分  南昌市总工会2017年部门预算表
    一、《收支预算总表》
    二、《部门收入总表》
    三、《部门支出总表》
    四、《财政拨款收支总表》
    五、《一般公共预算支出表》
    六、《一般公共预算基本支出表》
    七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
    八、《政府性基金预算支出表》
    第四部分  名词解释


    第一部分  南昌市总工会概况

    一、部门主要职责
    (一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕党和国家工作大局,贯彻执行全国工会代表大会、执委会和南昌工会代表大会、全委会确定的方针、任务和作出的决议。
    (二)依照法律和《中国工会章程》,组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实,进一步突出和履行维护职能。
    (三)对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施和法规草案的拟定;参与职工重大伤亡事故的调查处理。
    (四)负责工会理论政策的研究,研究制定工会的组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;研究指导工会自身改革和建设;指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。
    (五)协助市政府做好市劳动模范的推荐、评选和管理工作;协助省总工会做好在赣全国劳模和"五一劳动奖章"、"五一劳动奖状"获得者的推荐、管理工作。
    (六)负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定;负责对全市工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。
    (七)负责工会国际联络工作,发展同有关国家工会的友好关系,负责与香港、澳门特别行政区和台湾地区工会的交流工作。
    (八)承办市委、市政府和省总工会交办的其它事项。
    二、部门2017年主要工作任务
    2017年,市总将继续坚持“一二三四”的工会工作思路,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神特别是对江西工作提出的新的希望和“三个着力、四个坚持”的总体要求,落实党的群团工作会议精神,以“进园区”行动创新发展为主线,以深化改革为动力,不断增“三性”、去“四化”,提升工会工作民主化、法治化、科学化水平。
    一是坚持以政治性为灵魂,坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路。始终坚持党的领导这个核心,在思想上政治上行动上同以习近平同志为总书记的党中央保持高度一致。
    二是坚持以先进性为引领,为南昌实现“三个文明”融合发展汇聚强大合力。广泛开展建功“十三五”劳动竞赛活动,制定落实《2016-2020年劳动竞赛规划》,深化工人先锋号、劳模创新工作室创建活动,为南昌实现“三个文明”融合发展提供强大动力。
    三是坚持以群众性为根本,推动“进园区”行动创新发展。加强园区工会工作,加大对园区工会工作的帮助和指导,实现新建工会组织1000家以上,全市各类法人单位建会率和入会率动态保持90%以上。
    四是坚持以构建和谐劳动关系为载体,提升工会工作民主化水平。落实职工民主权利,建立健全以职代会为基本形式的企事业单位民主管理制度,保障职工参与管理和监督的民主权利。
    五是坚持以维护职工合法权益为抓手,提升工会工作法治化水平。进一步增强职工群众法治意识,引导职工群众树立法治意识,增强法治观念,自觉守法、遇事找法、解决问题靠法,使尊法守法成为共同追求和自觉行动
    六是坚持以改革创新为动力,提升工会自身建设科学化水平。
    推进工会工作改革创新,结合南昌实际,发挥首创精神,积极探索创新,为工会工作注入新动力、增添新活力,开创南昌工会工作新局面。
    三、部门基本情况
    市总工会共有预算单位6个,包括南昌市总工会、南昌市工人文化宫、南昌市职工科技大学、南昌市总工会机关后勤服务中心、南昌市总工会职工服务中心、南昌市思想政治工作研究会6个。编制人数215人,其中;行政编制43人、全部补助事业编制90人、部分补助事业编制82人;实有人数330人,其中:在职人数157人,包括行政人员41人、全部补助事业人员53人、部分补助事业人员63人、退休人员174人。
    第二部分  南昌市总工会2017年部门预算情况说明

    一、部门预算收支情况说明
   (一)收入预算情况
    2017年南昌市总工会收入预算总额为1788.2万元,较上年增加20.24万元。
    其中:财政拨款收入1788.2万元,占收入预算总额的100%。
   (二)预算支出情况
    2017年市总工会支出预算总额为1788.2万元。较上年增加20.24万元。
    其中:
    按支出项目类别划分:基本支出541.84万元,占支出预算总额的30.3%;包括工资福利支出397.91万元、对个人和家庭的补助143.93万元;项目支出1246.36万元,占支出预算总额的70%。
    按支出功能科目划分:一般公共服务1303.17万元,占支出预算总额的72.9%,教育支出36.31万元,占支出预算总额2%,文化体育与传媒支出60.89万元,占支出预算总额3.4%,社会保障和就业支出257.66,占支出预算总额14.4%,住房保障支出130.17万元,占支出预算总额7.3%。
    按支出经济分类划分:基本支出541.84万元,其中:工资福利支出397.91万元,占支出预算总额的22.3%。对个人和家庭的补助143.93万元;占支出预算总额8%,项目支出1246.36万元,其中:商品和服务支出1169.36万元,占支出预算总额的65.4%;对个人和家庭的补助77万元,占支出预算总额的4.3%。
  (三)财政拨款支出情况
    2017年市总工会财政拨款支出预算1788.2万元,较上年增加20.24万元,占支出预算总额的100%。具体支出情况是:行政运行(群众团体事务)42.22万元,占财政拨款支出的2.4%,一般行政管理事务1246.36万元,占财政拨款支出的69.7%,其他群众团体事务支出14.59万元,占财政拨款支出的0.8%,成人高等教育36.31万元,占财政拨款支出的2%,群众文化60.89万元,占财政拨款支出的3.4%,社会保障和就业支出257.66万元,占财政拨款支出的14.4%,住房公积金108.25万元,占财政拨款支出的6.1%,购房补贴21.92万元,占财政拨款支出的1.2%。
    (四)政府性基金情况
    本部门没有政府性基金预算(部门不征收或使用政府性基金的则用此句说明)。
    (五)机关运行经费等重要情况说明
    2017年本部门机关运行经费为1169.36万元,较上年增加68.51万元。
   (六)政府采购情况说明
    2017年我单位政府采购预算共安排0万元。
   (七)国有资产占有使用情况
    2017年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0设备0万元… 。
   (八)绩效目标设置情况
    2017年实行绩效目标管理的项目0个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金0万元;纳入财政绩效目标批复的项目0个,涉及资金0万元。   
    二、“三公”经费预算情况说明
    2017年市总工会“三公”经费年初无预算安排。其中:
    1.因公出国(境)经费0万元,比上年增加/减少0万元。
    2.公务接待费0万元,比上年增加/减少0万元。
    3.公务用车购置及运行维护费0万元,比上年增加/减少0万元。
    三、本级及所属单位预算草案的具体说明
    (一)南昌市总工会
    1、基本情况
    南昌市总工会编制人数43人,实有人数41人,退休人员64人。
    2、2017年预算收支情况
    2017年收入预算总额1303.17万元,其中:财政拨款1303.17万元。 2017年支出预算总额1303.17万元,其中:工资福利支出55.87万元,对个人和家庭补助支出0.94万元,项目支出1246.36万元。
   (二)南昌市职工科技大学
    1、基本情况
    南昌市职工科技大学编制人数67人,实有人数35人,退休人员23人。
    2、2017年预算收支情况
    2017年收入预算总额36.31万元,其中:财政拨款36.31万元。
    2017年支出预算总额36.31万元,其中:工资福利支出34.38万元,对个人和家庭补助支出1.93万元。
    (三) 南昌市工人文化宫
     1、基本情况
    南昌市工人文化宫编制人数82人,实有人数63人,退休人员75人。
    2、2017年预算收支情况
    2017年收入预算总额60.89万元,其中:财政拨款60.89万元。
    2017年支出预算总额60.89万元,其中:工资福利支出55.12万元,对个人和家庭补助支出5.77万元。
(四)南昌市总工会机关后勤服务中心
    1、基本情况
    南昌市总工会机关后勤服务中心编制人数7人,实有人数5人,退休人员5人。
    2、2017年预算收支情况
    2017年收入预算总额15.74万元,其中:财政拨款15.74万元。
    2017年支出预算总额15.74万元,其中:工资福利支出12.12万元,对个人和家庭补助支出3.62万元。
(五)南昌市总工会职工服务中心
    1、基本情况
    南昌市总工会职工服务中心编制人数12人,实有人数10人,退休人员3人。
    2、2017年预算收支情况
    2017年收入预算总额22.65万元,其中:财政拨款22.65万元。
    2017年支出预算总额22.65万元,其中:工资福利支出17.61万元,对个人和家庭补助支出5.04万元。
  (六)南昌市思想政治工作研究会
    1、基本情况
    南昌市思想政治工作研究会编制人数4人,实有人数3人,退休人员4人。
    2、2017年预算收支情况
    2017年收入预算总额8.98万元,其中:财政拨款8.98万元。
    2017年支出预算总额8.98万元,其中:工资福利支出6.86万元,对个人和家庭补助支出2.12万元。
    第三部分  南昌市总工会2017年部门预算表
    八张表(详见附表,若其中某张表为空表或表中数据为0,即为没有相关收支预算安排。)
    第四部分  名词解释
    一、收入科目
  (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
  (二)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
    二、支出科目
    1、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):反映各级人大行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;
    2、一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    3、一般公共服务(类)人大事务(款)其他群众团体事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出
    4、教育支出(类)成人教育(款)成人高等教育(项)反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育支出。
    5、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。
    6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
    7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工、军人向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
    8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    附件:
    1.部门收支预算总表
    2.部门收入总表
    3.部门支出总表
    4.财政拨款收支总表
    5.一般公共预算支出表
    6.一般公共预算基本支出表
    7.一般公共预算“三公经费”支出表
    8.纳入预算管理的政府性基金收支预算表

    附件:


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2017财政预算


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