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南昌市总工会2016年部门预算草案编制说明
发布时间:2016-2-19 点击数:25831次
 

     一、部门主要职责
    (一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕党和国家工作大局,贯彻执行全国工会代表大会、执委会和南昌工会代表大会、全委会确定的方针、任务和作出的决议。
    (二)依照法律和《中国工会章程》,组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实,进一步突出和履行维护职能。
    (三)对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施和法规草案的拟定;参与职工重大伤亡事故的调查处理。
    (四)负责工会理论政策的研究,研究制定工会的组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;研究指导工会自身改革和建设;指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。
    (五)协助市政府做好市劳动模范的推荐、评选和管理工作;协助省总工会做好在赣全国劳模和"五一劳动奖章"、"五一劳动奖状"获得者的推荐、管理工作。
    (六)负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定;负责对全市工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。
    (七)负责工会国际联络工作,发展同有关国家工会的友好关系,负责与香港、澳门特别行政区和台湾地区工会的交流工作。
    (八)承办市委、市政府和省总工会交办的其它事项。
    二、部门2016年主要工作任务
    1、进园区、强基层、惠职工、促发展。
    2、十百千万行动,定十项工作标准,进百户企业调研,建千家工会组织,帮万名职工解困。
    三、部门基本情况
    市总工会共有预算单位6个,包括南昌市总工会、南昌市工人文化宫、南昌市职工科技大学、南昌市总工会机关后勤服务中心、南昌市总工会职工服务中心、南昌市思想政治工作研究会6个。编制人数301人,其中;行政编制51人、全部补助事业编制140人、部分补助事业编制110人;实有人数330人,其中:在职人数161人,包括行政人员40人、全部补助事业人员56人、部分补助事业人员65人、退休人员169人。
    四、部门预算收支情况说明
   (一)预算收入情况
    2016年市总工会收入预算总额为1767.96万元,较上年减少648.8万元。
    其中:财政拨款收入1767.96万元,占收入预算总额的100%。
  (二)预算支出情况
    2016年市总工会支出预算总额为1767.96万元。较上年减少648.8万元。
    其中:按支出项目类别划分:基本支出590.11万元,占支出预算总额的33.4%;包括工资福利支出361.17万元、对个人和家庭的补助228.94万元;项目支出1177.85万元,占支出预算总额的66.6%,包括行政事业性项目支出1177.85万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务1347.9万元,占支出预算总额的76.2%,教育支出128.17万元,占支出预算总额7.2%,文化体育与传媒支出162.91万元,占支出预算总额9.2%,住房保障支出128.98万元,占支出预算总额7.3%。
按支出经济分类划分:基本支出590.11万元,其中:工资福利支出361.17万元,占支出预算总额的20.4%。对个人和家庭的补助228.94万元;占支出预算总额12.9%,项目支出1177.85万元,其中:商品和服务支出1100.85万元,占支出预算总额的62.3%;对个人和家庭的补助77万元,占支出预算总额的4.4%。
   (三)财政拨款支出情况
    2016年市总工会财政拨款支出预算1767.96万元,较上年减少648.8万元。
具体支出情况是:行政运行(群众团体事务)114.64万元,占财政拨款支出的6.5%,一般行政管理事务1177.85万元,占财政拨款支出的66.6%,其他群众团体事务支出55.41万元,占财政拨款支出的3.1%,成人高等教育128.17万元,占财政拨款支出的7.2%,群众文化162.91万元,占财政拨款支出的9.2%,住房公积金108.71万元,占财政拨款支出的6.1%,购房补贴20.27万元,占财政拨款支出的1.1%。
    五、本级及所属单位预算草案的具体说明
   (一)南昌市总工会(本级)
    1、基本情况 南昌市总工会编制人数51人,实有人数40人,退休人员63人。
    2、2016年预算收支情况
    2016年收入预算总额1332.92万元,较上年减少141.34万元。
    其中:财政拨款1332.92万元。
    2016年支出预算总额1332.92万元,较上年减少141.34万元。
    其中:工资福利支出89.5万元,对个人和家庭补助支出65.57万元。
   (二)南昌市职工科技科技大学
    1、基本情况
    南昌市职工科技大学编制人数112人,实有人数37人,退休人员21人。
    2、2016年预算收支情况
    2016年收入预算总额158.04万元,较上年减少31.7万元。
    其中:财政拨款158.04万元。
    2016年支出预算总额158.04万元,较上年减少31.7万元。
    其中:工资福利支出100.15万元,对个人和家庭补助支出57.89万元。
  (三)南昌市工人文化宫
    1、基本情况
    南昌市工人文化宫编制人数110人,实有人数65人,退休人员73人。
    2、2016年预算收支情况
    2016年收入预算总额210.94万元,较上年减少209.79万元。
    其中:财政拨款210.94万元。
    2016年支出预算总额210.94万元,较上年减少209.79万元。
    其中:工资福利支出128.38万元,对个人和家庭补助支出82.56万元。
    (四)南昌市总工会机关后勤服务中心
    1、基本情况
    南昌市总工会机关后勤服务中心编制人数10人,实有人数5人,退休人员5人。
    2、2016年预算收支情况
    2016年收入预算总额21.56万元,较上年减少5.75万元。
    其中:财政拨款21.56万元。
    2016年支出预算总额21.56万元,较上年减少5.75万元。
    其中:工资福利支出13.98万元,对个人和家庭补助支出7.58万元。
  (五)南昌市总工会职工服务中心
    1、基本情况
    南昌市总工会机关职工服务中心编制人数13人,实有人数11人,退休人员3人。
    2、2016年预算收支情况
    2016年收入预算总额33.54万元,较上年增加5.97万元。
    其中:财政拨款33.54万元。
    2016年支出预算总额33.54万元,较上年增加5.97万元。
    其中:工资福利支出22.01万元,对个人和家庭补助支出11.53万元。
   (六)南昌市思想政治工作研究会
    1、基本情况
    南昌市思想政治工作研究会编制人数5人,实有人数3人,退休人员4人。
    2、2016年预算收支情况
    2016年收入预算总额10.96万元,较上年减少8.19万元。
    其中:财政拨款10.96万元。
    2016年支出预算总额10.96万元,较上年减少8.19万元。
    其中:工资福利支出7.15万元,对个人和家庭补助支出3.81万元。
    六、其他说明
    (一)本部门机关运行经费情况说明
    2016年本部门机关运行经费为1100.85万元。(机关运行经费来源为部门预算批复表——部门收支预算总表的“商品和服务支出”+“其他资本性支出”) ,较上年增加2767.6万元。
    (二)2016年三公经费预算情况说明
    2016年市总工会“三公”经费年初无预算安排,去年年初也无预算。
    (三)本部门2016年政府性基金
    没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    (四)政府采购情况说明
    2016年市总工会所属各单位未安排政府采购,政府采购总额为零。
    七、名词解释
    1、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):反映各级人大行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

    附件:附件:
    1.部门收支预算总表
    2.部门收入预算总表
    3.部门支出预算总表
    4.财政拨款收支总表
    5.一般公共预算支出表
    6.一般公共预算基本支出表
    7.一般公共预算“三公经费”支出表
    /eWebEditor/uploadfile/file/20161205/20161205120285738573.xls8.纳入预算管理的政府性基金收支预算表




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