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南昌市总工会2015年财政决算情况公示
发布时间:2016-9-28 点击数:25815次
 

收入支出决算总表

编制单位:南昌市总工会 2015年度 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
栏次 1 2 3 栏次 4 5 6 栏次 7 8 9
一、财政拨款收入 1 1,832.8 2,754.6 2,754.6 一、一般公共服务支出 37 1,220.0 1,985.7 1,985.7 一、基本支出 60 938.3 1,229.3 1,231.2
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.0 0.0 0.0 二、外交支出 38 0.0 0.0 0.0     人员经费 61 938.3 1,229.3 1,231.2
二、上级补助收入 3 0.0 0.0 0.0 三、国防支出 39 0.0 0.0 0.0     日常公用经费 62 0.0 0.0 0.0
三、事业收入 4 0.0 0.0 0.0 四、公共安全支出 40 0.0 0.0 0.0 二、项目支出 63 903.0 1,533.6 1,531.7
四、经营收入 5 0.0 0.0 0.0 五、教育支出 41 131.2 167.5 167.5     基本建设类项目 64 0.0 0.0 0.0
五、附属单位上缴收入 6 0.0 0.0 0.0 六、科学技术支出 42 0.0 0.0 0.0     行政事业类项目 65 903.0 1,533.6 1,531.7
六、其他收入 7 0.0 0.0 0.0 七、文化体育与传媒支出 43 382.6 442.4 442.4 三、上缴上级支出 66 0.0 0.0 0.0
8 八、社会保障和就业支出 44 0.0 0.0 0.0 四、经营支出 67 0.0 0.0 0.0
9 九、医疗卫生与计划生育支出 45 0.0 1.0 1.0 五、对附属单位补助支出 68 0.0 0.0 0.0
10 十、节能环保支出 46 0.0 0.0 0.0 69
11 十一、城乡社区支出 47 0.0 0.0 0.0 支出经济分类 70
12 十二、农林水支出 48 0.0 0.0 0.0 基本支出和项目支出合计 71 2,762.9
13 十三、交通运输支出 49 0.0 0.0 0.0     工资福利支出 72 54.0
14 十四、资源勘探信息等支出 50 0.0 0.0 0.0     商品和服务支出 73 755.1
15 十五、商业服务业等支出 51 0.0 0.0 0.0     对个人和家庭的补助 74 1,953.9
16 十六、金融支出 52 0.0 0.0 0.0     对企事业单位的补贴 75 0.0
17 十七、援助其他地区支出 53 0.0 0.0 0.0     债务利息支出 76 0.0
18 十八、国土海洋气象等支出 54 0.0 0.0 0.0     基本建设支出 77 0.0
19 十九、住房保障支出 55 107.3 166.4 166.4     其他资本性支出 78 0.0
20 二十、粮油物资储备支出 56 0.0 0.0 0.0     其他支出 79 0.0
21 二十一、其他支出 57 0.0 0.0 0.0 80
22 二十二、债务还本支出 58 0.0 0.0 0.0 81
23 二十三、债务付息支出 59 0.0 0.0 0.0 82
本年收入合计 24 1,832.8 2,754.6 2,754.6 本年支出合计 83 1,841.2 2,762.9 2,762.9
    用事业基金弥补收支差额 25 0.0 0.0 0.0     结余分配 84 0.0
    年初结转和结余 26 8.4 8.4 8.4       交纳所得税 85 0.0
      基本支出结转 27 1.9       提取职工福利基金 86 0.0
      项目支出结转和结余 28 6.5       转入事业基金 87 0.0
      经营结余 29 0.0       其他 88 0.0
30     年末结转和结余 89 0.0 0.0 0.0
31       基本支出结转 90 0.0
32       项目支出结转和结余 91 0.0
33       经营结余 92 0.0
34 93
35 94
总计 36 1,841.2 2,762.9 2,762.9 总计 95 1,841.2 2,762.9 2,762.9

 

收入决算表

编制单位:南昌市总工会 2015年度 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,754.6 2,754.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
201 一般公共服务支出 1,985.7 1,985.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20129 群众团体事务 1,985.7 1,985.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2012901   行政运行 382.1 382.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2012902   一般行政管理事务 1,519.4 1,519.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2012999   其他群众团体事务支出 84.1 84.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
205 教育支出 165.6 165.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20504 成人教育 165.6 165.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2050403   成人高等教育 165.6 165.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
207 文化体育与传媒支出 435.9 435.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20701 文化 435.9 435.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2070109   群众文化 435.9 435.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
210 医疗卫生与计划生育支出 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21007 计划生育事务 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2100799   其他计划生育事务支出 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
221 住房保障支出 166.4 166.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22102 住房改革支出 166.4 166.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2210201   住房公积金 146.8 146.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2210203   购房补贴 19.6 19.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 

支出决算表

编制单位:南昌市总工会 2015年度 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,762.9 1,231.2 1,531.7 0.0 0.0 0.0
201 一般公共服务支出 1,985.7 466.2 1,519.4 0.0 0.0 0.0
20129 群众团体事务 1,985.7 466.2 1,519.4 0.0 0.0 0.0
2012901   行政运行 382.1 382.1 0.0 0.0 0.0 0.0
2012902   一般行政管理事务 1,519.4 0.0 1,519.4 0.0 0.0 0.0
2012999   其他群众团体事务支出 84.1 84.1 0.0 0.0 0.0 0.0
205 教育支出 167.5 162.6 4.8 0.0 0.0 0.0
20504 成人教育 167.5 162.6 4.8 0.0 0.0 0.0
2050403   成人高等教育 167.5 162.6 4.8 0.0 0.0 0.0
207 文化体育与传媒支出 442.4 435.9 6.5 0.0 0.0 0.0
20701 文化 442.4 435.9 6.5 0.0 0.0 0.0
2070109   群众文化 442.4 435.9 6.5 0.0 0.0 0.0
210 医疗卫生与计划生育支出 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
21007 计划生育事务 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
2100799   其他计划生育事务支出 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
221 住房保障支出 166.4 166.4 0.0 0.0 0.0 0.0
22102 住房改革支出 166.4 166.4 0.0 0.0 0.0 0.0
2210201   住房公积金 146.8 146.8 0.0 0.0 0.0 0.0
2210203   购房补贴 19.6 19.6 0.0 0.0 0.0 0.0

 

支出决算明细表

编制单位:南昌市总工会 2015年度 金额单位:万元
        行次 合计 基本支出 项目支出
    1 2,762.9 1,231.2 1,531.7
工资福利支出 2 54.0 54.0 0.0
    基本工资 3 0.0 0.0 0.0
    津贴补贴 4 0.0 0.0 0.0
    奖金 5 10.8 10.8 0.0
    社会保障缴费 6 43.2 43.2 0.0
    伙食费 7 - - -
    伙食补助费 8 0.0 0.0 0.0
    绩效工资 9 0.0 0.0 0.0
    其他工资福利支出 10 0.0 0.0 0.0
商品和服务支出 11 755.1 0.0 755.1
    办公费 12 0.0 0.0 0.0
    印刷费 13 0.0 0.0 0.0
    咨询费 14 0.0 0.0 0.0
    手续费 15 0.0 0.0 0.0
    水费 16 0.0 0.0 0.0
    电费 17 0.0 0.0 0.0
    邮电费 18 0.0 0.0 0.0
    取暖费 19 0.0 0.0 0.0
    物业管理费 20 0.0 0.0 0.0
    差旅费 21 0.0 0.0 0.0
    因公出国(境)费用 22 0.0 0.0 0.0
    维修(护)费 23 0.0 0.0 0.0
    租赁费 24 0.0 0.0 0.0
    会议费 25 0.0 0.0 0.0
    培训费 26 0.0 0.0 0.0
    公务接待费 27 0.0 0.0 0.0
    专用材料费 28 0.0 0.0 0.0
    被装购置费 29 0.0 0.0 0.0
    专用燃料费 30 0.0 0.0 0.0
    劳务费 31 0.0 0.0 0.0
    委托业务费 32 0.0 0.0 0.0
    工会经费 33 755.1 0.0 755.1
    福利费 34 0.0 0.0 0.0
    公务用车运行维护费 35 0.0 0.0 0.0
    其他交通费用 36 0.0 0.0 0.0
    税金及附加费用 37 0.0 0.0 0.0
    其他商品和服务支出 38 0.0 0.0 0.0
对个人和家庭的补助 39 1,953.9 1,177.2 776.6
    离休费 40 0.0 0.0 0.0
    退休费 41 747.7 747.7 0.0
    退职(役)费 42 0.0 0.0 0.0
    抚恤金 43 13.2 1.9 11.3
    生活补助 44 147.1 147.1 0.0
    救济费 45 764.3 0.0 764.3
    医疗费 46 51.7 51.7 0.0
    助学金 47 0.0 0.0 0.0
    奖励金 48 1.0 0.0 1.0
    生产补贴 49 0.0 0.0 0.0
    住房公积金 50 146.8 146.8 0.0
    提租补贴 51 0.0 0.0 0.0
    购房补贴 52 19.6 19.6 0.0
    其他对个人和家庭的补助支出 53 62.5 62.5 0.0
基本建设支出 54 0.0 - 0.0
    房屋建筑物购建 55 0.0 - 0.0
    办公设备购置 56 0.0 - 0.0
    专用设备购置 57 0.0 - 0.0
    基础设施建设 58 0.0 - 0.0
    大型修缮 59 0.0 - 0.0
    信息网络及软件购置更新 60 0.0 - 0.0
    物资储备 61 0.0 - 0.0
    公务用车购置 62 0.0 - 0.0
    其他交通工具购置 63 0.0 - 0.0
    其他基本建设支出 64 0.0 - 0.0
其他资本性支出 65 0.0 0.0 0.0
    房屋建筑物购建 66 0.0 0.0 0.0
    办公设备购置 67 0.0 0.0 0.0
    专用设备购置 68 0.0 0.0 0.0
    基础设施建设 69 0.0 0.0 0.0
    大型修缮 70 0.0 0.0 0.0
    信息网络及软件购置更新 71 0.0 0.0 0.0
    物资储备 72 0.0 0.0 0.0
    土地补偿 73 0.0 0.0 0.0
    安置补助 74 0.0 0.0 0.0
    地上附着物和青苗补偿 75 0.0 0.0 0.0
    拆迁补偿 76 0.0 0.0 0.0
    公务用车购置 77 0.0 0.0 0.0
    其他交通工具购置 78 0.0 0.0 0.0
    产权参股 79 0.0 - 0.0
    其他资本性支出 80 0.0 0.0 0.0
对企事业单位的补贴 81 0.0 0.0 0.0
    企业政策性补贴 82 0.0 0.0 0.0
    事业单位补贴 83 0.0 0.0 0.0
    财政贴息 84 0.0 0.0 0.0
    其他对企事业单位的补贴 85 0.0 0.0 0.0
债务利息支出 86 0.0 0.0 0.0
    国内债务付息 87 0.0 0.0 0.0
    国外债务付息 88 0.0 0.0 0.0
其他支出 89 0.0 0.0 0.0
    赠与 90 0.0 0.0 0.0
    贷款转贷 91 0.0 - 0.0
    其他支出 92 0.0 - 0.0

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:南昌市总工会 2015年度 金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计 8.4 1.9 6.5 0.0 2,754.6 2,762.9 0.0 0.0 0.0 0.0
201 一般公共服务支出 0.0 0.0 0.0 0.0 1,985.7 1,985.7 0.0 0.0 0.0 0.0
20129 群众团体事务 0.0 0.0 0.0 0.0 1,985.7 1,985.7 0.0 0.0 0.0 0.0
2012901   行政运行 0.0 0.0 0.0 0.0 382.1 382.1 0.0 0.0 0.0 0.0
2012902   一般行政管理事务 0.0 0.0 0.0 0.0 1,519.4 1,519.4 0.0 0.0 0.0 0.0
2012999   其他群众团体事务支出 0.0 0.0 0.0 0.0 84.1 84.1 0.0 0.0 0.0 0.0
205 教育支出 1.9 1.9 0.0 0.0 165.6 167.5 0.0 0.0 0.0 0.0
20504 成人教育 1.9 1.9 0.0 0.0 165.6 167.5 0.0 0.0 0.0 0.0
2050403   成人高等教育 1.9 1.9 0.0 0.0 165.6 167.5 0.0 0.0 0.0 0.0
207 文化体育与传媒支出 6.5 0.0 6.5 0.0 435.9 442.4 0.0 0.0 0.0 0.0
20701 文化 6.5 0.0 6.5 0.0 435.9 442.4 0.0 0.0 0.0 0.0
2070109   群众文化 6.5 0.0 6.5 0.0 435.9 442.4 0.0 0.0 0.0 0.0
210 医疗卫生与计划生育支出 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21007 计划生育事务 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2100799   其他计划生育事务支出 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
221 住房保障支出 0.0 0.0 0.0 0.0 166.4 166.4 0.0 0.0 0.0 0.0
22102 住房改革支出 0.0 0.0 0.0 0.0 166.4 166.4 0.0 0.0 0.0 0.0
2210201   住房公积金 0.0 0.0 0.0 0.0 146.8 146.8 0.0 0.0 0.0 0.0
2210203   购房补贴 0.0 0.0 0.0 0.0 19.6 19.6 0.0 0.0 0.0 0.0

 

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位:南昌市总工会 2015年度 金额单位:万元
        行次 合计 基本支出 项目支出
    1 2,762.9 1,231.2 1,531.7
工资福利支出 2 54.0 54.0 0.0
    基本工资 3 0.0 0.0 0.0
    津贴补贴 4 0.0 0.0 0.0
    奖金 5 10.8 10.8 0.0
    社会保障缴费 6 43.2 43.2 0.0
    伙食费 7 - - -
    伙食补助费 8 0.0 0.0 0.0
    绩效工资 9 0.0 0.0 0.0
    其他工资福利支出 10 0.0 0.0 0.0
商品和服务支出 11 755.1 0.0 755.1
    办公费 12 0.0 0.0 0.0
    印刷费 13 0.0 0.0 0.0
    咨询费 14 0.0 0.0 0.0
    手续费 15 0.0 0.0 0.0
    水费 16 0.0 0.0 0.0
    电费 17 0.0 0.0 0.0
    邮电费 18 0.0 0.0 0.0
    取暖费 19 0.0 0.0 0.0
    物业管理费 20 0.0 0.0 0.0
    差旅费 21 0.0 0.0 0.0
    因公出国(境)费用 22 0.0 0.0 0.0
    维修(护)费 23 0.0 0.0 0.0
    租赁费 24 0.0 0.0 0.0
    会议费 25 0.0 0.0 0.0
    培训费 26 0.0 0.0 0.0
    公务接待费 27 0.0 0.0 0.0
    专用材料费 28 0.0 0.0 0.0
    被装购置费 29 0.0 0.0 0.0
    专用燃料费 30 0.0 0.0 0.0
    劳务费 31 0.0 0.0 0.0
    委托业务费 32 0.0 0.0 0.0
    工会经费 33 755.1 0.0 755.1
    福利费 34 0.0 0.0 0.0
    公务用车运行维护费 35 0.0 0.0 0.0
    其他交通费用 36 0.0 0.0 0.0
    税金及附加费用 37 0.0 0.0 0.0
    其他商品和服务支出 38 0.0 0.0 0.0
对个人和家庭的补助 39 1,953.9 1,177.2 776.6
    离休费 40 0.0 0.0 0.0
    退休费 41 747.7 747.7 0.0
    退职(役)费 42 0.0 0.0 0.0
    抚恤金 43 13.2 1.9 11.3
    生活补助 44 147.1 147.1 0.0
    救济费 45 764.3 0.0 764.3
    医疗费 46 51.7 51.7 0.0
    助学金 47 0.0 0.0 0.0
    奖励金 48 1.0 0.0 1.0
    生产补贴 49 0.0 0.0 0.0
    住房公积金 50 146.8 146.8 0.0
    提租补贴 51 0.0 0.0 0.0
    购房补贴 52 19.6 19.6 0.0
    其他对个人和家庭的补助支出 53 62.5 62.5 0.0
基本建设支出 54 0.0 - 0.0
    房屋建筑物购建 55 0.0 - 0.0
    办公设备购置 56 0.0 - 0.0
    专用设备购置 57 0.0 - 0.0
    基础设施建设 58 0.0 - 0.0
    大型修缮 59 0.0 - 0.0
    信息网络及软件购置更新 60 0.0 - 0.0
    物资储备 61 0.0 - 0.0
    公务用车购置 62 0.0 - 0.0
    其他交通工具购置 63 0.0 - 0.0
    其他基本建设支出 64 0.0 - 0.0
其他资本性支出 65 0.0 0.0 0.0
    房屋建筑物购建 66 0.0 0.0 0.0
    办公设备购置 67 0.0 0.0 0.0
    专用设备购置 68 0.0 0.0 0.0
    基础设施建设 69 0.0 0.0 0.0
    大型修缮 70 0.0 0.0 0.0
    信息网络及软件购置更新 71 0.0 0.0 0.0
    物资储备 72 0.0 0.0 0.0
    土地补偿 73 0.0 0.0 0.0
    安置补助 74 0.0 0.0 0.0
    地上附着物和青苗补偿 75 0.0 0.0 0.0
    拆迁补偿 76 0.0 0.0 0.0
    公务用车购置 77 0.0 0.0 0.0
    其他交通工具购置 78 0.0 0.0 0.0
    产权参股 79 0.0 - 0.0
    其他资本性支出 80 0.0 0.0 0.0
对企事业单位的补贴 81 0.0 0.0 0.0
    企业政策性补贴 82 0.0 0.0 0.0
    事业单位补贴 83 0.0 0.0 0.0
    财政贴息 84 0.0 0.0 0.0
    其他对企事业单位的补贴 85 0.0 0.0 0.0
债务利息支出 86 0.0 0.0 0.0
    国内债务付息 87 0.0 0.0 0.0
    国外债务付息 88 0.0 0.0 0.0
其他支出 89 0.0 0.0 0.0
    赠与 90 0.0 0.0 0.0
    贷款转贷 91 0.0 - 0.0
    其他支出 92 0.0 - 0.0

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:南昌市总工会 2015年度 金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计

 

政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

编制单位:南昌市总工会 2015年度 金额单位:万元
        行次 合计 基本支出 项目支出
    1
工资福利支出 2
    基本工资 3
    津贴补贴 4
    奖金 5
    社会保障缴费 6
    伙食费 7 - - -
    伙食补助费 8
    绩效工资 9
    其他工资福利支出 10
商品和服务支出 11
    办公费 12
    印刷费 13
    咨询费 14
    手续费 15
    水费 16
    电费 17
    邮电费 18
    取暖费 19
    物业管理费 20
    差旅费 21
    因公出国(境)费用 22
    维修(护)费 23
    租赁费 24
    会议费 25
    培训费 26
    公务接待费 27
    专用材料费 28
    被装购置费 29
    专用燃料费 30
    劳务费 31
    委托业务费 32
    工会经费 33
    福利费 34
    公务用车运行维护费 35
    其他交通费用 36
    税金及附加费用 37
    其他商品和服务支出 38
对个人和家庭的补助 39
    离休费 40
    退休费 41
    退职(役)费 42
    抚恤金 43
    生活补助 44
    救济费 45
    医疗费 46
    助学金 47
    奖励金 48
    生产补贴 49
    住房公积金 50
    提租补贴 51
    购房补贴 52
    其他对个人和家庭的补助支出 53
基本建设支出 54 - - -
    房屋建筑物购建 55 - - -
    办公设备购置 56 - - -
    专用设备购置 57 - - -
    基础设施建设 58 - - -
    大型修缮 59 - - -
    信息网络及软件购置更新 60 - - -
    物资储备 61 - - -
    公务用车购置 62 - - -
    其他交通工具购置 63 - - -
    其他基本建设支出 64 - - -
其他资本性支出 65
    房屋建筑物购建 66
    办公设备购置 67
    专用设备购置 68
    基础设施建设 69
    大型修缮 70
    信息网络及软件购置更新 71
    物资储备 72
    土地补偿 73
    安置补助 74
    地上附着物和青苗补偿 75
    拆迁补偿 76
    公务用车购置 77
    其他交通工具购置 78
    产权参股 79 -
    其他资本性支出 80
对企事业单位的补贴 81
    企业政策性补贴 82
    事业单位补贴 83
    财政贴息 84
    其他对企事业单位的补贴 85
债务利息支出 86
    国内债务付息 87
    国外债务付息 88
其他支出 89
    赠与 90
    贷款转贷 91 -
    其他支出 92 -

 

“三公”经费支出决算表

编制单位:南昌市总工会 2015年度 金额单位:万元
   栏次 年初预算数 决算数
行次 1 2
一、“三公”经费支出 1
  1.因公出国(境)费 2
  2.公务用车购置及运行维护费 3
    (1)公务用车购置费 4
    (2)公务用车运行维护费 5
  3.公务接待费 6
二、相关统计数 7
  1.因公出国(境)团组数(个) 8
  2.因公出国(境)人次数(人) 9
  3.公务用车购置数(辆) 10
  4.公务用车保有量(辆) 11
  5.国内公务接待批次(个) 12
  6.国内公务接待人次(人) 13
  7.国(境)外公务接待批次(个) 14
  8.国(境)外公务接待人次(人) 15

 

   

    附件:

    2015年度部门决算

    (公开格式)

           单位公章:

           报送日期:2016-07-08

    单位负责人(签章):

    财务负责人(签章):          经办人(签章):

    南昌市总工会2015年度部门决算

   

    第一部分  南昌市总工会概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分  南昌市总工会2015年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

    第三部分  南昌市总工会2015年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

    第一部分 南昌市总工会概况

    一、部门主要职能

    ()根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕党和国家工作大局,贯彻执行全国工会代表大会、执委会和南昌工会代表大会、全委会确定的方针、任务和作出的决议。

    ()依照法律和《中国工会章程》,组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实,进一步突出和履行维护职能。

    ()对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施和法规草案的拟定;参与职工重大伤亡事故的调查处理。

    ()负责工会理论政策的研究,研究制定工会的组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;研究指导工会自身改革和建设;指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

    ()协助市政府做好市劳动模范的推荐、评选和管理工作;协助省总工会做好在赣全国劳模和"五一劳动奖章""五一劳动奖状"获得者的推荐、管理工作。

    ()负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定;负责对全市工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。

    ()负责工会国际联络工作,发展同有关国家工会的友好关系,负责与香港、澳门特别行政区和台湾地区工会的交流工作。

    ()承办市委、市政府和省总工会交办的其它事项。

    二、部门决算单位构成

    纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个,包括:南昌市总工会、南昌市工人文化宫、南昌市职工科技大学。

    第二部分 南昌市总工会2015年部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    本部门2015年度收入总计 2762.9万元,其中上年结转和结余8.4  万元,较上年下降5.3%;本年收入合计2754.6万元,较上年下降5.5%,主要原因是:政府奖励金额的减少。

    本年收入的具体构成为:财政拨款收入2754.6万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入) 0万元,占0%。  

    二、支出决算情况说明

    本部门2015年度支出总计 2762.9万元,其中本年支出合计2762.9   万元,较上年下降4.99%,主要原因是:工会经费及政府奖励金的减少;年末结转和结余 0 万元。

    本年支出的具体构成为:基本支出1231.2万元,占44.6%;项目支出1531.7万元,占55.4%;事业单位经营支出0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

    三、财政拨款支出决算情况说明

    本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为1841.2万元,决算数为2762.9万元,完成年初预算的150%,主要原因是:增人增资,送温暖资金,帮扶配套资金的增加。

    按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为1220万元,决算数为1985.7万元,完成年初预算的162.8%;公共安全支出年初预算数为0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0%

按经济分类科目分:工资福利支出54 万元,较上年下降55.3%,主要原因是:政府奖励金额的减少;商品和服务支出 755.1万元,较上年下降10 %,主要原因是:工会经费的的减少;对个人和家庭补助支出1953.9万元,较上年增长0.2%,主要原因是:退休费及增人增资增加。

    四、机关运行经费情况说明

    本部门2015年度机关运行经费 0万元,较上年增长(下降)0%,主要原因是:……。其中:办公费0万元,印刷费0万元,咨询费0 万元。

    五、“三公”经费支出决算情况说明

    本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0%,其中:

    (一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0%。主要原因是:……。

    (二)公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0%。主要原因是:……。

    (三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0%。主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降)0%。主要原因是:……。

    第三部分  ××部门2015年部门决算表

(详见附表)

 

 

附件2

政府采购支出情况说明、国有资产占用情况说明

预算绩效管理工作开展情况说明参考格式

 

    六、政府采购支出情况说明

    本部门2015年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(政府采购金额的计算口径为:2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2015年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

    七、国有资产占用情况说明

截至20151231日,本部门共有车辆0辆,其中,副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    八、预算绩效管理工作开展情况说明

    (部门应当公开主要支出项目的绩效评价结果)

    2015年度南昌市总工会帮扶资金项目绩效自评报告

    为强化预算支出责任,提高财政资金使用效益,根据《预算法》、《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(赣府发[2013]8号)、《南昌市人民政府关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法>(试行)的通知》(洪府发[2014]8号)以及《南昌市财政局关于开展2015年度市本级财政专项支出绩效评价工作的通知》(洪财绩[2016]2)文件的要求,我会开展了2015年帮扶资金项目的绩效自评工作,现报告如下:

    一、项目基本情况

   (一)项目概况

    为贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会以及市委十届十二次全会精神,充分体现党和政府对困难职工的关爱,2015年,在市总工会党组的正确领导下,根据《南昌市总工会2015年工作要点》,我会以正在全市开展的“十百千万”行动中“帮万名职工解困”为抓手,充分合理运用中央财政和省、市级财政的帮扶专项资金,在努力解决职工群众面临的最困难最操心最忧虑的实际问题上下功夫,全力推进我市帮扶服务工作的精准化、常态化、长效化开展。

   (二)项目资金来源和使用范围

    我市帮扶资金主要来源于中央财政拨付的专项资金以及省、市财政配套的专项用于帮扶工作的资金。项目资金主要用于我市本级以及各县区在日常、元旦、春节等期间,对困难职工开展生活救助、医疗救助、子女教育、法律援助、职业培训、职业介绍等方面的帮扶工作。

    二、绩效评价工作情况

财政专项支出绩效评价是政府加强绩效管理、提高专项资金使用和管理水平的重要举措。为完成此次绩效评价工作,我会成立了2105年度帮扶资金项目财政绩效评价工作领导小组,统一布置、协调和落实此次绩效自评工作的开展。

根据我市2015年帮扶工作的具体情况,参考财政部预算绩效管理共性指标体系框架,我们建立了较为完善的绩效评价指标体系。围绕项目在投入、过程、产出和效果等方面的各项指标,我们逐项严格评分,并认真完成了绩效评价报告的撰写,报告力求客观、公正、全面地反映2015年度我会困难职工帮扶项目的实际成效。

   (一)评价原则

    2015年度我会帮扶资金项目绩效自评价工作遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则,通过综合评分以及数据分析,从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。

   (二)评价依据

1.财政部《财政支出绩效评价暂行管理办法》(财预[2011]285)

    2.财政部《推进预算绩效管理的指导意见》(财预[2011]416号)

    3.财政部《预算绩效管理共性指标体系框架》(财预[2013]53号)

4.江西省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(赣府发[2013]8号)

5.南昌市人民政府《关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法>(试行)的通知》(洪府发[2014]8)

6.南昌市财政局《关于开展2015年度市本级财政专项支出绩效评价工作的通知》(洪财绩[2016]2)

7.中华全国总工会《关于困难职工帮扶中心专项资金使用管理办法(暂行)》(总工发[2009]36号)

8.南昌市总工会《关于印发<南昌市总工会2015年工作要点>的通知》(洪工办[2015]8号)

9.帮扶资金项目相关会议纪要、通知及其他佐证资料

    三、绩效指标情况分析

   (一)项目资金使用及管理情况

    1.项目资金到位情况

我会2015年财政帮扶资金总额为1683.57万元,本年度实际到位1683.57万元,其中:中央财政拨款849万元,省级配套资金400万元,市本级配套资金434.57万元,资金到位率和到位及时率均为100%

    2.项目资金使用情况

2015年我会市本级帮扶资金实际支出256.39万元,具体为:

   1)“送温暖”活动支出195.09万元;

   2)日常救助支出6.9万元;

   3)“夏送清凉”活动支出14.4万元;

   (4)互助保险支出40万元。

    3.项目资金管理情况

    我会按照中华全国总工会《关于困难职工帮扶中心专项资金使用管理办法(暂行)》认真执行帮扶资金的管理和使用,严格按照《工会会计制度》进行财务核算,并按中华全国总工会《关于加强工会经费审查监督工作的意见》要求定期对专项资金进行审计,确保帮扶资金的专款专用,杜绝挤占、截留、挪用、虚列以及改变资金用途和扩大开支范围等违规情况的出现。

   (三)项目绩效情况

    1.大力加强统计建档工作。为更好地解决职工群众最关心、最直接、最现实的利益问题和最困难、最忧虑、最急迫的实际问题,根据《南昌市总工会2015年工作要点》,我会开展了2015年度工会困难职工统计和建档工作,对因病致困户职工、低保边缘户职工、低保户职工、困难劳模、困难单亲女职工、困难农民工等6类困难职工进行建档帮扶,实行动态管理。通过工会困难职工档案的建设、更新和管理工作的加强,力求全面、真实、及时地掌握困难职工家庭在工作和生活中新情况、新动向、新问题,大力推进工会困难职工档案管理的精准化、常态化、长效化帮扶服务,为我市工会困难职工帮扶工作的更有效开展夯实了基础。

    2.顺利完成“元旦”“春节”困难职工“送温暖”活动。2015年元旦春节期间,我会在全市范围内开展以“帮万名职工解困、 建文明秀美南昌”为主题的送温暖走访慰问活动,并把送温暖活动做深、做实,帮助职工解决实际问题,实现了打动人心、温暖人心、影响人心、赢得人心。据统计,全市各级工会在“两节”期间投入送温暖资金达4294万元,走访慰问困难职工30122人;其中,市本级筹措送温暖资金达883万元,走访慰问困难职工7127人。

    3.“金秋助学”活动有声有色。2015年,在南昌市委、南昌市政府的高度重视和江西省总工会的大力支持下,我会不断加大工作力度和投入力度,使工会“金秋助学”活动的主题更加突出、定位更加明确、形式更加多样,筹款金额逐年上升、资助人数大幅增加、社会影响力进一步扩大,据不完全统计,今年全市各级工会筹措助学资金达920余万元,按照大学5000/每人和高中2000/每人的标准,资助了3821名困难职工子女上学,是历年来工会“金秋助学”活动力度最大的一年。“金秋助学”活动已成为我市工会帮扶服务工作的一项精品工程和知名品牌。

    4.深入推进各项长效帮扶服务。我会严格按照财政部、全总、省总、市总有关帮扶资金管理的有关规定,充分利用中央帮扶专项资金以及省市级配套帮扶资金,坚持“依档帮扶”的原则和“先建档、后帮扶、实名制”的工作程序,认真制定各项帮扶活动的分配方案,通过“春送岗位、夏送清凉、冬送温暖、金秋助学”等品牌活动以及各项日常救助工作的开展,为我市困难职工提供精准化、精细化帮扶服务,并持续确保对进入工会帮扶管理系统困难职工帮扶率达100%

    四、综合评价情况及评价结论                                           

    2015年,我会紧紧牢牢把握我国工人运动的时代主题,紧紧围绕南昌打造核心增长极的目标任务,以“一个核心、两个维护、三个服务、四个加强”为抓手,适应新常态,展示新作为,充分利用各级帮扶专项资金,较圆满地完成了各项困难职工帮扶工作,市本级帮扶中心对2015年度帮扶资金的绩效自评得分为95.5分。经综合评价,2015年度我会帮扶资金项目绩效自评得分为97分,评价等级为“优秀”。

    五、下一步工作重心

    虽然2015年我市的困难职工帮扶工作取得了一定成绩,但我们也清楚地认识到工作中存在的诸多不足。在下一步工作中,我们将继续贯彻落实党的十八届五中全会和《全国总工会改革试点方案》的精神,积极构建以精准帮扶为重点的服务职工体系,打造“帮万名职工解困”许多升级版,拓展困难职工帮扶中心(职工服务中心)和站点服务功能,推动政策帮扶、制度保障,发展职工互助项目,实行普惠制服务;做实做细送温暖工作,为困难职工群体提供精准帮扶、精准脱贫;加快构建“救助、维权、服务”的三位一体大帮扶大服务格局织就“无缝关爱网”,落实职工服务工作标准,推进服务职工群众的“加减工作法”向县(区)和大中型企业职工服务中心的实施,探索创新帮扶服务工作新机制和新载体,继续发挥南昌工会帮扶服务工作在全省龙头示范引领作用,继续扩大在全国的影响力,向更高水平看齐,向更高目标迈进。同时优化管理,提升资金使用绩效,增加政府帮扶工作正面形象宣传,争取财政的更大支持,并带动更多社会和市场力量投入到帮扶工作中来。

 


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