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南昌市总工会财务预算公示
发布时间:2016-2-24 点击数:25787次
 

 

南昌市总工会2016年部门预算草案编制说明

      一、部门基本情况

      市总工会共有预算单位6个,包括南昌市总工会、南昌市工人文化宫、南昌市职工科技大学、南昌市总工会机关后勤服务中心、南昌市总工会职工服务中心、南昌市思想政治工作研究会6个。编制人数301人,其中;行政编制51人、全部补助事业编制140人、部分补助事业编制110人;实有人数330人,其中:在职人数161人,包括行政人员40人、全部补助事业人员56人、部分补助事业人员65人、退休人员169人。

      二、部门预算收支情况说明

      (一)预算收入情况

      2016年市总工会收入预算总额为1768万元,其中:财政拨款收入1768万元,占收入预算总额的100%。

      (二)预算支出情况

      2016年市总工会支出预算总额为1768万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出590万元,占支出预算总额的33%;包括工资福利支出361万元、对个人和家庭的补助229万元;项目支出1178万元,占支出预算总额的67%,包括行政事业性项目支出1168万元。

      按支出功能科目划分:一般公共服务1348万元,占支出预算总额的76%,教育支出128万元,占支出预算总额7%,文化体育与传媒支出163万元,占支出预算总额9%,住房保障支出129万元,占支出预算总额7%。

      按支出经济分类划分:基本支出590万元,其中:工资福利支出361万元,占支出预算总额的21%。对个人和家庭的补助229万元;占支出预算总额13%,项目支出1178万元,其中:商品和服务支出1101万元,占支出预算总额的62%;对个人和家庭的补助77万元,占支出预算总额的4%。

      (三)财政拨款支出情况

      2016年市总工会财政拨款支出预算1768万元,占支出预算总额的100%。具体支出情况是:行政运行(群众团体事务)115万元,占财政拨款支出的7%,一般行政管理事务1178万元,占财政拨款支出的67%,其他群众团体事务支出55万元,占财政拨款支出的3%,成人高等教育128万元,占财政拨款支出的7%,群众文化163万元,占财政拨款支出的9%,住房公积金109万元,占财政拨款支出的6%,购房补贴20万元,占财政拨款支出的1%。

 

附表:1、2016年南昌市总工会收支预算总表

2、2016年南昌市总工会财政拨款支出预算表

20160224145936259.xls

附件1,基金表.xls


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